一、部门（单位）情况

    1、机构设置。内设机构包括19个职能科室，及6个派出法庭。归口管理预算单位1个。

    2、主要职能。依法审理、执行由基层人民法院管辖的一审民事、刑事、行政案件。

    二、收入来源说明

    本部门全部是财政拔款及中央补助收入单位。

    三、收入支出执行情况

    1、公共预算财政拨款收入 2239.62万元，比上年增长 0.93%，主要原因为：同级财政保障力度加大。

    2、本年支出 2200.98万元，比上年增长0.93%，主要原因为：同级财政加大了办案经费。

    其中：

    （1）人员支出 1281.46万元，比上年增长0.79%，主要原因为：人员增加。

    （2）日常公用经费支出 419.66万元，比上年增长0.81%，主要原因为：办案成本增加。

    （3）项目支出 499.86万元，比上年增长 1.4%，主要原因为：信息化网络建设力度加大，装备与安全保障投入加大。

    3、本年度收支结余38.64万元。

    四、“三公经费”说明。

    公务用车经审定车辆数为53辆，本年度“三公经费”支出为118.16万元，其中：公务用车运行维护费支出91.13万元，车辆更新二辆支出27.03万元。

    我单位2014年三公经费决算数127.1万元，2015年三公经费决算数118.16万元，下降8.94万元，下降幅度1.08%。　

    注：“三公经费”增减情况说明

    本年度“三公经费”总支出为118.16万元，上年度为127.1万元，减少了8.94万元，主要是本年度压缩三公经费的效果。其中：车辆更新支出27.03万元、车辆运营费用91.13万元。本年度报废汽车二辆。